Analista de Crédito y Cobranzas

Asegurar la aplicación de las condiciones crediticias a los clientes según las políticas de crédito establecidas por la organización. Mantener actualizada la data de cartera de clientes según su clasificación y actualización diaria. Verificar el pedido de ventas previo la facturación, para corroborar que el cliente no posea deudas pendientes o exceda la línea de crédito acordada. Analizar el historial de pagos y desempeño crediticio de los clientes durante la relación comercial y notificar cualquier desviación detectada a su supervisor inmediato. Actualizar y modificar las fechas de vencimiento de las facturas en el sistema administrativo una vez confirmado el despacho del producto. Hacer seguimiento a la recepción de facturas firmadas y selladas por el cliente una vez despachado el producto. Monitorear y mantener comunicación constante con el Vendedor para hacer seguimiento a la gestión de cobranzas, obteniendo el estatus y respuesta para el cierre de la misma. Emitir notificaciones de cobranzas a los vendedores y clientes según sea el caso, indicando saldos vencidos, próximos a vencer, días de crédito y estatus de la factura. Recibir los soportes de pagos remitidos por los vendedores. Validar con finanzas que los soportes de pagos emitidos por los vendedores hayan sido acreditados según las especificaciones de la transacción. Procesar en el sistema administrativo los soportes de pago, una vez validada la acreditación de la transacción. Realizar el débito de la cuenta por cobrar en el sistema administrativo, verificando saldos. Conciliar la factura física versus la información contenida en el sistema administrativo y anticipos acreditados al cliente. Notificar al líder de crédito y cobranza los incumplimientos de pagos de días de crédito bajo convenio de descuento, para procesar la nota de débito o de crédito según aplique. Elaborar el expediente de movimientos de productos para los casos de devolución o retiro de mercancía, determinando el inventario existente en el punto de venta con el vendedor para proceder a totalizar el saldo de la deuda. Emitir notas de crédito administrativas aplicables. Digitalizar al cierre de la factura, el expediente de pago del cliente asegurando su archivo respectivo. Notificar los casos de retiro de mercancía por concepto de cuentas incobrables determinando el inventario existente en el punto de venta con el vendedor para proceder a totalizar el saldo de la deuda. Realizar y actualizar expediente de la liquidación de cobranza con los soportes de pago respectivos emitidos por finanzas. Archivar y controlar la documentación generada en su proceso. Realizar cualquier otra función inherente a su cargo, asignada por su supervisor inmediato. Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.